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领头羊彩票官网平台關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明
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领头羊彩票官网平台關于2018年預算及“三公”經費預算公開的說明

 

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資産占用情況

(五)專業性較強名詞解釋

 

 

    一、部門概況

(一)部門職責:

1.培養高等專科學曆技術應用人才,促進科學文化發展,培養高等專科、中專學曆教育,開展成人學曆教育和各種職業技術培訓,培養適用性複合型人才;

2.建設學生實習、實訓基地,承擔有關科研項目,開展學術交流活動及相關社會服務。

(二)部門內設機構:

本部門內設科(處)室42个,包括:党政办公室、组织部、宣传部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就業指导处、计划财务处、后勤管理处、基建处、保卫处、学生资助中心、对外合作办公室、纪委、机关党委、团委、医学系、医学系党总支、护理系、护理系党总支、财经系、财经系党总支、商务管理系、商务管理系党总支、生物工程系、生物工程系党总支、工业系、工业系党总支、社会科学系、社会科学系党总支、信息工程系、信息工程系党总支、继续教育部、马列部、中专部、图书馆、实验中心、实训中心、网络中心、教师工作处、统战部。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數爲614個,其中事業編614個。目前,在職職工431人,離退休職工162人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(详见表1)。

1.收入情況。2018年,本部門總收入13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是人員經費收入增加。其中:原一般公共預算收入10,224.29萬元,較上年增加2,228.73萬元,上年結轉收入3,528.75萬元,較上年持平。

2.支出情況。2018年,本部門總支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是人员經費支出增加。其中:教育支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元。

(二)部門收入總體情況(详见表2)。

2018年,本部門總收入13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是人员經費收入增加。分來源類別看:上年結轉收入3,528.75萬元、原一般公共预算收入10,224.29萬元。分支出科目看:教育支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元。

(三)部門支出總體情況(详见表3)。

2018年,本部門總支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是基本支出、一般公共预算項目支出增加。分支出類型看:基本支出7,949.49萬元、項目支出5,803.55萬元。分支出科目看:教育支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

1.財政撥款收入情況。2018年,本部門財政撥款收入13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是人員經費收入增加。其中:原一般公共預算收入10,224.29萬元,較上年增加2,228.73萬元,上年結轉收入3,528.75萬元,較上年持平。

2.财政拨款支出情況。2018年,本部門財政撥款支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是基本支出、一般公共预算項目支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出13,753.04萬元。分支出科目看:教育支出13,753.04萬元,較上年增加2,228.73萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(详见表5)。

2018年,一般公共預算支出(不含上年结转)10,224.29萬元,較上年增加2,228.73萬元,主要是基本支出、一般公共预算項目支出增加。分支出類型看:基本支出7,424.29萬元、項目支出2,800.00萬元。分支出科目看:教育支出10,224.29萬元,較上年增加2,228.73萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(详见表6)。

2018年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)7,424.29萬元,較上年增加2,065.63萬元,主要是人员經費增加。分政府預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助7009.86萬元、对个人和家庭的补助414.43萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出5,947.98萬元、商品和服务支出1,061.87萬元、对个人和家庭的补助414.43萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(详见表7)。

1)公務用車運行維護費。2018年,本部門公務用車保有量11輛(車牌號:貴B25720/B25685/BV0157/BV0187/B98078/B98396/B98345/B04056/B02908/B02420/B02906),無公務購置計劃,公務用車購置預算0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算0萬元,较上年减0萬元,與上年持平。

2)公務接待費。2018年本部門公務接待費預算0萬元,较上年减0萬元,與上年持平。

3)因公出國(境)費。该项經費预算由市财政局统筹控制,本部门预算爲0元,與2017年相比無變化。

綜上,2018年本部門“三公”經費預算0萬元,與上年持平。

(八)政府性基金預算支出情況(详见表9)。

2018年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

2018年,本部門安排機關運行費預算1044.09萬元。其中:办公费356.09萬元、邮电费95萬元、差旅费15萬元、维修(护)费30萬元、水费150萬元、电费160萬元、其他费用238萬元。

(二)政府采購情況。

2018年,本部門無政府采購預算。

(三)部門預算績效情況。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选爲试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)國有資産占用情況。

1.公務用車占用情況。2018年,本部門實有公務用車11輛,賬面價值248.32萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2018年,本部門實有辦公用房面積32139.98平方米,賬面價值912.02萬元,办公用房全部爲单位自用。

3.大型設備占用情況。2018年,本部門實有大型設備0台(套),賬面價值0萬元。

(五)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指爲保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.機關運行經費:爲保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:领头羊彩票官网平台2018年預算公開表

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